Services de comptabilité au Royaume-Uni
Créez votre entreprise sur l'un des marchés les plus dynamiques et les plus stables du monde. Que vous soyez un entrepreneur local ou un investisseur international, la création d'une société au Royaume-Uni offre de nombreux avantages, qu'il s'agisse de structures fiscales favorables ou d'un accès facile aux marchés mondiaux. Laissez-nous vous guider à chaque étape du processus, afin de garantir la conformité et la réussite de votre entreprise.
Pourquoi la comptabilité professionnelle est essentielle pour les entreprises anglaises
Obligations Comptables Clés pour les Entreprises au Royaume-Uni
Gestion de la TVA (Taxe sur la Valeur Ajoutée) au Royaume-Uni
Gestion de la paie et des contributions sociales au Royaume-Uni
Conformité fiscale et stratégie au Royaume-Uni
Rapports financiers et audits statutaires
Comptabilité des entreprises avec des administrateurs non résidents
Soutien aux entreprises internationales et à la comptabilité transfrontalière
Pourquoi la comptabilité professionnelle est essentielle pour les entreprises au Royaume-Uni
Au Royaume-Uni, les entreprises sont tenues de tenir des registres financiers méticuleux et de se conformer aux réglementations établies par le HMRC (Her Majesty’s Revenue and Customs). Le cadre réglementaire du Royaume-Uni est rigoureux et exige des entreprises qu'elles déposent divers rapports financiers tels que les déclarations de TVA, les comptes annuels et les déclarations d'impôt sur les sociétés. Une comptabilité précise n'est pas seulement une question de conformité ; elle joue un rôle essentiel dans la protection des entreprises contre les pénalités, les amendes et les audits potentiels.
La tenue de documents financiers à jour permet aux entreprises de faire preuve de transparence, de respecter leurs obligations légales et de prendre des décisions éclairées en matière de croissance et d'investissement. Le HMRC peut imposer des amendes substantielles en cas de retard ou d'inexactitude, ce qui fait de la comptabilité un élément essentiel de la gestion des risques pour les entreprises opérant au Royaume-Uni.
Pour les administrateurs non-résidents et les entreprises étrangères, il peut être particulièrement difficile de s'orienter dans l'environnement fiscal et réglementaire complexe du Royaume-Uni. Les services comptables professionnels sont essentiels pour gérer la conformité dans plusieurs juridictions, en veillant à ce que l'entreprise respecte toutes les lois locales tout en optimisant l'efficacité fiscale. Grâce aux conseils d'experts, les entreprises peuvent se concentrer sur leur croissance tout en réduisant les risques liés à la non-conformité.
Principales obligations comptables des entreprises au Royaume-Uni
Les entreprises opérant au Royaume-Uni doivent respecter plusieurs obligations comptables essentielles pour rester en conformité avec les réglementations juridiques et financières. Vous trouverez ci-dessous les principales responsabilités des entreprises, notamment en ce qui concerne les comptes annuels, les déclarations fiscales, la tenue de la comptabilité, les déclarations de TVA et les déclarations de salaires.
1. Comptes annuels
Toutes les sociétés britanniques doivent préparer des états financiers annuels et les soumettre à la Companies House. Les comptes comprennent généralement un bilan, un compte de résultat et, dans certains cas, un rapport d'audit. Ces documents fournissent un aperçu détaillé de la situation financière de l'entreprise au cours de l'année écoulée.
- La date limite de dépôt des comptes est généralement fixée à neuf mois après la fin de l'exercice financier de la société.
- Les pénalités pour dépôt tardif vont de 150 à 1 500 livres sterling, en fonction de l'importance du retard. Des retards répétés peuvent entraîner des amendes plus élevées et d'éventuelles poursuites judiciaires.
Pour les petites entreprises et les micro-entités, des comptes simplifiés peuvent être présentés, mais il est important de s'assurer que même ces comptes répondent aux exigences légales minimales.
Déclarations fiscales des sociétés
Les entreprises britanniques doivent également remplir une déclaration d'impôt sur les sociétés (Corporation Tax) auprès de l'administration fiscale britannique (HMRC). Il s'agit de calculer l'impôt à payer par l'entreprise sur la base de ses bénéfices et de soumettre un formulaire CT600 chaque année. Le paiement de l'impôt sur les sociétés est dû neuf mois et un jour après la fin de l'exercice financier, tandis que la déclaration d'impôt doit être déposée dans les 12 mois.
- Le non-respect de ces délais entraîne des pénalités à partir de 100 livres sterling, les amendes supplémentaires s'accumulant en cas de retard prolongé.
3. Tenue de la comptabilité
Il est essentiel de tenir une comptabilité précise et à jour pour se conformer aux normes comptables britanniques. Les entreprises doivent tenir des registres détaillés des revenus, des dépenses, de l'actif et du passif, ce qui est essentiel pour préparer les comptes annuels et les déclarations fiscales. Une comptabilité correcte favorise également une gestion financière efficace et permet d'éviter les pénalités lors des contrôles fiscaux.
Les entreprises doivent veiller à ce que leurs informations financières soient stockées en toute sécurité et facilement accessibles pour que le HMRC ou la Companies House puissent les examiner sur demande.
4. Dépôt de la TVA
Les entreprises dont le chiffre d'affaires imposable dépasse le seuil de 85 000 livres sterling doivent s'enregistrer à la TVA et déposer des déclarations de TVA. Ces déclarations peuvent être soumises trimestriellement ou mensuellement, en fonction du régime de TVA de l'entreprise.
- Le taux de TVA normal est de 20 %, mais des taux réduits peuvent s'appliquer à certains biens et services.
- Les déclarations tardives ou incorrectes peuvent donner lieu à des intérêts de retard et à des pénalités financières.
De nombreuses entreprises choisissent d'utiliser un logiciel de comptabilité basé sur le cloud pour automatiser les calculs de TVA et garantir des soumissions en temps voulu.
5. Déclaration des salaires (PAYE)
Les entreprises qui emploient du personnel doivent gérer les salaires par le biais du système PAYE (Pay As You Earn). Les employeurs sont responsables du prélèvement de l'impôt sur le revenu et des cotisations d'assurance nationale (NIC) sur les salaires des employés. Ces retenues, ainsi que les NIC de l'employeur, doivent être soumises au HMRC sur une base mensuelle.
Les employeurs doivent également se conformer à l'inscription automatique aux régimes de retraite professionnelle et déclarer les revenus et les déductions des employés par le biais du système d'information en temps réel (Real Time Information - RTI).
Le respect de ces obligations comptables clés est essentiel au bon fonctionnement de toute entreprise au Royaume-Uni. Le non-respect de ces réglementations peut entraîner des pénalités financières, des problèmes juridiques et une atteinte à la réputation. La collaboration avec un comptable ou un cabinet professionnel peut aider les entreprises à rester en conformité et à gérer efficacement ces responsabilités.
Gestion de la TVA (taxe sur la valeur ajoutée) au Royaume-Uni
Vue d'ensemble de la TVA au Royaume-Uni
Au Royaume-Uni, la TVA est une taxe appliquée à la plupart des biens et services vendus. À partir de 2024, le taux de TVA standard est de 20 % et s'applique à la plupart des produits et services. Il existe également des taux réduits, tels que 5 % pour des articles spécifiques comme l'énergie domestique et les sièges auto pour enfants, et un taux zéro pour des articles comme la plupart des produits alimentaires et les vêtements pour enfants.
Enregistrement de la TVA
Les entreprises doivent s'enregistrer à la TVA si leur chiffre d'affaires imposable dépasse 90 000 £ au cours d'une période de 12 mois. Les entreprises disposent de 30 jours après avoir dépassé le seuil pour s'enregistrer auprès du HMRC. L'enregistrement est également possible sur une base volontaire, ce qui peut être avantageux pour les entreprises dont les clients sont assujettis à la TVA, puisqu'ils peuvent récupérer la TVA.
Déclaration et récupération de la TVA
Les entreprises doivent déposer des déclarations de TVA trimestrielles ou mensuelles, en fonction de leur situation. Au cours du processus de déclaration, les entreprises déclarent la TVA collectée sur les ventes (TVA en aval) et peuvent récupérer la TVA payée sur les achats. Les entreprises doivent tenir des registres précis et soumettre leurs déclarations au HMRC dans les délais impartis afin d'éviter les pénalités. La récupération de la TVA est essentielle pour que les entreprises puissent récupérer la taxe qu'elles ont payée sur les dépenses liées à leur activité.
Considérations sur la TVA transfrontalière
Pour les entreprises ayant des activités transfrontalières, les règles de TVA post-Brexit nécessitent une approche plus complexe. Les biens exportés en dehors du Royaume-Uni, en particulier vers les pays non membres de l'UE, sont généralement détaxés, ce qui signifie qu'aucune TVA n'est facturée, tandis que les importations en provenance de l'UE et d'autres pays peuvent être soumises à la TVA à l'importation. Les entreprises qui commercent avec l'UE doivent gérer soigneusement la TVA des deux côtés de la transaction, en veillant à respecter les nouvelles règles douanières et de TVA.
Gestion des salaires et des cotisations sociales au Royaume-Uni
La gestion des salaires et des cotisations sociales est une responsabilité essentielle pour tout employeur au Royaume-Uni. Voici une analyse des principaux éléments impliqués, notamment le système PAYE, les cotisations d'assurance nationale (NICs) et les obligations en matière de pension.
1. Services de paie : Système PAYE
Le Royaume-Uni applique le système Pay As You Earn (PAYE), qui permet aux employeurs de déduire l'impôt sur le revenu et les cotisations d'assurance nationale directement du salaire des employés avant de les payer. Les employeurs doivent calculer l'impôt approprié sur la base des revenus des salariés et s'assurer que ces déductions sont versées au HMRC. Le système gère également les remboursements des prêts étudiants, les paiements statutaires (comme les indemnités de maladie ou de maternité) et les cotisations de retraite.
Les employeurs sont tenus de soumettre des informations en temps réel (RTI) au HMRC chaque fois qu'ils paient leurs employés. Ce système garantit que les impôts et autres déductions sont déclarés avec précision et en temps voulu, ce qui permet aux employés de rester en conformité avec leurs obligations fiscales.
Cotisations d'assurance nationale (NICs)
Outre l'impôt sur le revenu, les employeurs et les salariés doivent payer des cotisations d'assurance nationale (NIC). Ces cotisations sont essentielles au financement des services publics tels que le NHS, les pensions de l'État et d'autres prestations sociales.
À partir de 2024, les taux principaux des NICs ont été ajustés :
- Employees: NICs are payable at 10% on earnings between £12,570 and £50,270, and at 2% on earnings above this threshold(
- Les employeurs : Le taux standard des cotisations patronales est de 13,8 % sur les salaires supérieurs à 9 100 £ par an. Ces cotisations couvrent le coût de divers avantages pour les salariés, tels que les soins de santé et la sécurité sociale.
Il est essentiel que les employeurs veillent à ce que leurs NICs et celles de leurs employés soient calculées et soumises correctement, car le non-respect de ces règles peut entraîner des pénalités.
3. Obligations en matière de pensions : Inscription automatique
La législation britannique impose aux employeurs d'inscrire automatiquement les salariés éligibles à un régime de retraite professionnel. Ce régime aide les salariés à épargner pour leur retraite en demandant aux employeurs et aux salariés de cotiser à hauteur d'un pourcentage de leur salaire.
Les niveaux de cotisation minimums à partir de 2024 sont les suivants
- Contribution de l'employeur : 3 % de la rémunération admissible.
- Contribution de l'employé : 5 % de la rémunération admissible.
Les employeurs doivent veiller à ce que tous les salariés éligibles soient affiliés à un régime de retraite et à ce que les cotisations soient versées régulièrement. Ils doivent également gérer l'administration courante du régime de retraite, y compris la tenue des registres et le respect des réglementations en matière de retraite.
En assurant une gestion adéquate des salaires, des cotisations sociales et des pensions, les entreprises peuvent rester en conformité avec les réglementations britanniques et contribuer au bien-être financier de leurs employés.
Conformité et stratégie fiscales au Royaume-Uni
Lorsque l'on exploite une entreprise au Royaume-Uni, il est essentiel de rester au fait de ses obligations fiscales et de mettre en œuvre des stratégies d'économie d'impôt pour préserver sa santé financière. Voici un aperçu des principaux aspects de la conformité et de la stratégie fiscales au Royaume-Uni pour 2024 :
1. Impôt sur le revenu des sociétés
Le taux de l'impôt sur les sociétés au Royaume-Uni est actuellement de 25 % pour les entreprises dont les bénéfices dépassent 250 000 livres. Pour les entreprises dont les bénéfices ne dépassent pas 50 000 livres, le taux d'imposition est de 19 %. Les entreprises dont les bénéfices se situent entre ces deux seuils peuvent bénéficier d'un allègement marginal, qui réduit effectivement leur taux d'imposition en fonction du niveau de leurs bénéfices. Il est important de noter que la date limite de paiement de l'impôt sur les sociétés est de 9 mois et 1 jour après la fin de l'exercice comptable, tandis que la déclaration d'impôt sur les sociétés doit être déposée dans les 12 mois.
2. Stratégies de planification fiscale
Une planification fiscale efficace consiste à utiliser toutes les déductions et tous les allègements disponibles pour réduire les bénéfices imposables de votre entreprise. Les déductions les plus courantes sont les suivantes
- Allocation annuelle d'investissement (AIA) : Elle permet de bénéficier d'un allègement de 100 % sur les dépenses d'investissement admissibles jusqu'à 1 million de livres sterling.
- Dépenses totales : Les entreprises peuvent déduire la totalité du coût des installations et des machines admissibles au cours de l'année d'achat, ce qui leur permet de réaliser d'importantes économies d'impôt initiales.
- Allégements fiscaux en faveur de la recherche et du développement (R&D) : Les entreprises innovantes peuvent bénéficier d'un allègement sur les dépenses de R&D admissibles, avec des avantages accrus pour les PME.
- Cotisations de pension : Les cotisations versées par l'employeur aux pensions des employés sont déductibles, ce qui réduit le revenu imposable.
En combinant ces stratégies, les entreprises peuvent réduire considérablement leur charge fiscale. Il est également essentiel de veiller à ce que les déclarations de revenus soient exactes et effectuées dans les délais impartis afin d'éviter les pénalités.
3) Contrôles fiscaux
Le HMRC peut effectuer des contrôles fiscaux pour s'assurer que les entreprises respectent leurs obligations fiscales. La préparation est essentielle pour éviter les problèmes lors d'un contrôle, et cela commence par la tenue de registres comptables précis et la transparence de tous les états financiers. Les entreprises doivent veiller à conserver la documentation relative à toutes les transactions, en particulier dans des domaines tels que les dépenses en capital et les demandes d'aide à la recherche et au développement, pour lesquels les preuves sont cruciales. En cas de contrôle, il peut être utile de travailler avec un conseiller fiscal pour rationaliser la communication avec le HMRC et résoudre les problèmes.
4. Crédits d'impôt pour la R&D
Le gouvernement britannique encourage l'innovation par le biais du régime de crédit d'impôt pour la R&D, qui a fait l'objet de plusieurs mises à jour. À partir du 1er avril 2024, un nouveau régime fusionné de R&D pour les PME et les grandes entreprises entrera en vigueur. Ce régime permet aux entreprises engagées dans des projets de recherche et développement admissibles de déduire 86 % supplémentaires des dépenses admissibles (contre 130 % auparavant) pour les PME, tandis que les grandes entreprises peuvent bénéficier du crédit pour dépenses de R&D (RDEC) à hauteur de 20 %.
En outre, les PME déficitaires à forte intensité de R&D peuvent prétendre à un avantage en espèces allant jusqu'à 27 % des dépenses admissibles, ce qui en fait un allègement précieux pour les entreprises qui investissent massivement dans l'innovation. Toutefois, de nouvelles exigences en matière de rapports obligent les entreprises à soumettre une documentation détaillée sur leurs projets de R&D, afin de garantir la transparence et d'éviter les demandes frauduleuses.
Information financière et contrôle légal des comptes
Au Royaume-Uni, les entreprises sont tenues de respecter des normes strictes en matière d'information financière, afin de garantir la transparence et la conformité aux exigences légales. Voici un aperçu des principales obligations liées à l'information financière statutaire et aux audits, ainsi que de la manière dont nos services peuvent aider votre entreprise.
1. Exigences statutaires en matière de rapports
Toutes les entreprises britanniques doivent soumettre des comptes financiers annuels au HMRC et à la Companies House. Ces comptes fournissent une vue d'ensemble détaillée des performances financières de l'entreprise et doivent inclure :
- Un compte de résultat résumant les activités financières de l'entreprise au cours de l'année.
- Un bilan détaillant l'actif, le passif et les capitaux propres de l'entreprise.
- Le rapport des administrateurs est une déclaration des administrateurs de l'entreprise sur les résultats de l'année.
- les notes annexes aux comptes, qui fournissent des explications sur des points spécifiques ou des méthodes comptables.
Si votre entreprise est considérée comme une petite entreprise, vous pouvez être autorisé à déposer des comptes plus simples et abrégés, bien que vous deviez toujours veiller à l'exactitude et à la conformité avec les normes comptables britanniques. La date limite de dépôt de ces comptes est fixée à neuf mois après la fin de l'exercice financier.
2. Audit Requirements
Au Royaume-Uni, toutes les entreprises ne sont pas tenues de se soumettre à un contrôle légal des comptes. Toutefois, les entreprises qui dépassent certains seuils doivent faire contrôler leurs comptes afin de s'assurer qu'ils donnent une image fidèle des finances de l'entreprise. À partir de 2024, une entreprise devra faire l'objet d'un audit si elle remplit deux des conditions suivantes :
- Le chiffre d'affaires annuel est supérieur à 10,2 millions de livres sterling.
- Avoirs totaux d'une valeur supérieure à 5,1 millions de livres sterling.
- Plus de 50 employés en moyenne au cours de l'exercice.
Même si votre entreprise est exemptée, les actionnaires détenant au moins 10 % des actions peuvent toujours demander un audit. Certains secteurs, tels que les services financiers ou les entreprises publiques, sont soumis à des exigences d'audit obligatoires, quelle que soit la taille de l'entreprise.
3. Our Audit Support Services
Chez StMatthew Global, nous fournissons une assistance complète pour aider les entreprises à respecter leurs obligations en matière d'audit et de rapports statutaires. Nous apportons notre aide dans les domaines suivants
- Préparation de l'audit : Nous préparons vos états financiers et assurons la liaison avec les auditeurs pour veiller à ce que tous les documents nécessaires soient en ordre. Cela permet de minimiser les perturbations et de s'assurer que les audits se déroulent sans heurts et de manière efficace.
- Conformité statutaire : Nous veillons à ce que vos comptes respectent les normes comptables britanniques et soient soumis à la Companies House et au HMRC dans les délais impartis.
- Assistance permanente à l'audit : Notre équipe fournit un soutien continu pour aider à mettre en œuvre les recommandations formulées au cours de l'audit et pour préparer les cycles d'audit ultérieurs, garantissant ainsi la conformité et la transparence financière à long terme.
En s'associant avec nous, votre entreprise peut rester en conformité avec les exigences légales du Royaume-Uni, en évitant les pénalités et en garantissant la précision des rapports financiers.
Comptabilité des sociétés ayant des administrateurs non résidents
Les administrateurs non-résidents de sociétés britanniques sont confrontés à plusieurs défis uniques dans la gestion de leurs obligations fiscales et de leur conformité, à la fois au Royaume-Uni et dans leur pays de résidence. Il est essentiel de comprendre ces complexités pour rester en conformité avec la réglementation et éviter les pénalités.
1. Considérations particulières pour les administrateurs non résidents
L'une des principales questions qui se posent aux administrateurs non-résidents est de déterminer leur statut de résident fiscal. Les administrateurs doivent tenir compte du temps qu'ils passent au Royaume-Uni, car même de courts séjours pour des réunions du conseil d'administration peuvent avoir une incidence sur leur statut de résident à des fins fiscales.
En vertu de la législation fiscale britannique, les administrateurs sont considérés comme des titulaires de fonctions et sont donc assujettis à l'impôt britannique, quel que soit leur lieu de résidence ou d'emploi. Même si le directeur passe peu de temps au Royaume-Uni, le fait qu'il occupe un poste d'administrateur au Royaume-Uni entraîne des obligations en matière de PAYE (Pay As You Earn). Le salaire versé au directeur par la société britannique doit être déclaré et, dans la plupart des cas, le système PAYE doit être appliqué, que le salaire soit versé au Royaume-Uni ou par une société mère étrangère. Le lieu des réunions du conseil d'administration et la participation des administrateurs à la prise de décision au Royaume-Uni ont également une incidence sur leurs obligations fiscales.
2. Implications fiscales pour les administrateurs non-résidents
Le système fiscal britannique exige généralement des administrateurs non-résidents qu'ils remplissent une déclaration d'impôt s'ils perçoivent des revenus provenant d'activités basées au Royaume-Uni. Il s'agit notamment des revenus provenant des réunions du conseil d'administration ou d'autres fonctions d'administrateur exercées au Royaume-Uni. Les administrateurs doivent payer l'impôt sur le revenu sur ces revenus et, dans certains cas, ils peuvent également être soumis à des cotisations d'assurance nationale (NIC), en fonction des accords conclus entre le Royaume-Uni et leur pays d'origine.
Dans les pays ayant conclu une convention de double imposition avec le Royaume-Uni, les administrateurs non-résidents peuvent souvent éviter d'être imposés deux fois sur le même revenu. Toutefois, il est important de comprendre que ces conventions ne protègent pas toujours totalement les administrateurs non-résidents de l'impôt britannique. Les administrateurs doivent toujours remplir leur déclaration d'impôt au Royaume-Uni et réclamer tout allègement applicable en vertu de ces conventions. Par exemple, les frais de déplacement et d'hébergement pour les réunions du conseil d'administration peuvent être imposables si le Royaume-Uni est considéré comme le "lieu de travail permanent" de l'administrateur.
3. Gestion de la comptabilité des directeurs non-résidents
Le traitement des questions fiscales complexes auxquelles sont confrontés les administrateurs non-résidents nécessite une planification minutieuse et le respect des réglementations fiscales britanniques et internationales. Notre cabinet est spécialisé dans l'assistance aux administrateurs non-résidents pour les aider à relever ces défis fiscaux transfrontaliers, en veillant à ce que toutes les obligations soient respectées de manière efficace.
Nous proposons les services suivants :
- Conformité aux normes PAYE et NIC : Nous veillons à l'application correcte de la PAYE pour les administrateurs non-résidents, même lorsqu'ils sont payés depuis l'étranger. Nous aidons également à déterminer la nécessité de payer la NIC et nous nous occupons des déclarations correspondantes.
- Déclarations fiscales transfrontalières : Nous aidons les directeurs à gérer les déclarations fiscales au Royaume-Uni et dans leur pays d'origine, en utilisant les conventions de double imposition pour éviter les paiements excessifs.
- Gestion des dépenses : Nous examinons les frais de déplacement, d'hébergement et autres dépenses pour nous assurer qu'ils sont conformes à la législation fiscale britannique et déterminer si des exonérations s'appliquent.
En travaillant avec notre cabinet, les administrateurs non-résidents peuvent s'assurer qu'ils remplissent toutes leurs obligations fiscales au Royaume-Uni tout en évitant les pénalités et en gérant efficacement leurs responsabilités fiscales internationales.
En conclusion, les directeurs non-résidents de sociétés britanniques doivent naviguer dans un paysage complexe d'obligations fiscales. L'expertise de notre cabinet en matière de fiscalité transfrontalière et de conformité aux normes PAYE peut contribuer à rationaliser ce processus, en veillant à ce que l'entreprise et ses administrateurs restent en parfaite conformité avec les lois britanniques.
Soutien aux entreprises internationales et à la comptabilité transfrontalière
En tant qu'entreprise internationale, naviguer dans les méandres de la fiscalité transfrontalière et de la TVA dans plusieurs juridictions peut s'avérer difficile. Voici comment nous aidons les entreprises non britanniques à répondre à leurs besoins en matière de fiscalité et de comptabilité au Royaume-Uni.
1. Représentation fiscale des entreprises non britanniques
Pour les entreprises non-résidentes opérant au Royaume-Uni, il est essentiel d'avoir un représentant fiscal afin de se conformer à la législation fiscale britannique. Les entreprises non britanniques doivent souvent s'enregistrer immédiatement à la TVA lorsqu'elles exercent des activités au Royaume-Uni, et elles doivent déposer des déclarations régulières auprès du HMRC. Contrairement aux entreprises basées au Royaume-Uni, les entreprises non britanniques doivent se conformer aux règles de la TVA britannique dès le départ, même si elles n'atteignent pas le seuil de TVA standard pour l'enregistrement.
La représentation fiscale veille à ce que votre entreprise reste en conformité avec les déclarations d'impôt sur les sociétés, les déclarations de TVA et les autres obligations fiscales nécessaires au Royaume-Uni. Nous nous chargeons de ces processus en votre nom, en veillant à ce que votre entreprise respecte toutes les exigences légales et en minimisant les risques de pénalités liées à des déclarations tardives ou incorrectes.
2. Planification fiscale transfrontalière
La gestion des impôts dans plusieurs juridictions nécessite une planification fiscale stratégique afin de minimiser les obligations fiscales globales et d'éviter la double imposition. Le réseau de conventions de double imposition du Royaume-Uni avec d'autres pays offre d'importantes possibilités de réduire les charges fiscales sur les activités transfrontalières, y compris les dividendes, les redevances et les paiements d'intérêts.
Nous vous conseillons sur la manière de structurer votre entreprise d'une manière fiscalement efficace afin de maximiser les avantages des conventions fiscales. Qu'il s'agisse de stratégies de prix de transfert, de structuration de l'entreprise ou de gestion des finances du groupe à travers les frontières, nos services de planification fiscale veillent à ce que votre entreprise reste conforme tout en minimisant la responsabilité fiscale globale.
3. Conformité à la TVA internationale
Pour les entreprises qui échangent des biens et des services au-delà des frontières, la gestion de la TVA internationale est cruciale. Les obligations en matière de TVA varient selon qu'il s'agit d'une vente d'entreprise à entreprise (B2B) ou d'entreprise à consommateur (B2C), et selon le lieu de livraison des biens ou de prestation des services.
Au Royaume-Uni, la TVA doit être comptabilisée en fonction du "lieu de livraison" des biens ou des services, qui suit souvent des règles spécifiques pour les transactions transfrontalières. Nous aidons les entreprises à comprendre et à respecter ces réglementations, qu'elles vendent dans d'autres pays de l'UE ou dans le monde entier. De l'enregistrement de la TVA à la gestion des mécanismes d'autoliquidation, nous veillons à ce que vos opérations internationales se déroulent sans heurts.
En travaillant avec nous, votre entreprise internationale peut rester en conformité avec les lois fiscales britanniques complexes tout en bénéficiant de stratégies transfrontalières efficaces pour optimiser vos opérations mondiales.
Nos services de comptabilité au Royaume-Uni
Chez StMatthew Global & Partners, nous proposons une large gamme de services comptables adaptés aux besoins spécifiques des entreprises britanniques. Nos services sont conçus pour simplifier la gestion financière, garantir la conformité et fournir des informations stratégiques pour la croissance. Voici comment nous pouvons soutenir votre entreprise :
1. Support comptable complet
Notre service complet de comptabilité comprend la tenue des livres, l'établissement des déclarations fiscales et la conformité de l'entreprise. Nous veillons à ce que tous vos documents financiers soient méticuleusement tenus conformément à la réglementation britannique, et nous nous occupons de tout, de la préparation de vos comptes statutaires à leur soumission aux autorités compétentes telles que le HMRC et la Companies House. Notre équipe gère :
- Tenue de la comptabilité au quotidien : y compris la paie, la facturation et la gestion des flux de trésorerie.
- Conformité fiscale : Déclarations de TVA, déclarations d'impôt sur les sociétés et impôts sur les salariés (PAYE).
- Rapports financiers : Rapports de gestion mensuels ou trimestriels et états financiers de fin d'année.
Ce service garantit que votre entreprise reste conforme aux réglementations financières britanniques en constante évolution, tout en vous permettant de vous concentrer sur vos activités principales.
2. Solutions sur mesure
Nous savons que chaque entreprise est unique. C'est pourquoi nous proposons des solutions comptables personnalisées, adaptées à la taille, au type et à la localisation de votre entreprise. Que vous soyez une petite start-up ou une multinationale, nous adaptons nos services à vos besoins. Pour les entreprises en croissance, nous offrons un soutien supplémentaire tel que :
- Comptabilité de gestion : Vous aider à prendre des décisions fondées sur des données et des informations financières claires.
- Conformité aux GAAP et aux IFRS : Pour les entreprises qui doivent se conformer aux normes comptables internationales.
- Gestion des salaires : y compris la gestion des salaires des expatriés pour les équipes internationales.
Nos services sur mesure permettent aux entreprises d'évoluer efficacement tout en assurant la fluidité et la conformité des opérations financières.
3. Comptabilité en nuage
Nous fournissons des solutions comptables basées sur le cloud, vous offrant un accès en temps réel à vos données financières depuis n'importe où dans le monde. Avec la comptabilité en nuage, vous pouvez :
- Surveillez la santé financière de votre entreprise à tout moment grâce à des tableaux de bord en temps réel.
- Automatiser les tâches répétitives telles que les rapprochements bancaires et la facturation.
- Collaborez avec notre équipe de manière transparente, en veillant à ce que les données financières soient toujours à jour et conformes.
En utilisant les outils les plus récents comme Xero et d'autres plateformes de premier plan, nos clients bénéficient d'une meilleure transparence financière et d'une réduction de la charge de travail manuelle, ce qui rend votre entreprise plus efficace et plus réactive.
4. Services de consultation et de conseil
Outre la comptabilité quotidienne, StMatthew Global & Partners propose des services de conseil fiscal et financier pour aider les entreprises à planifier leur avenir. Nos services de conseil comprennent :
- Planification fiscale : Nous optimisons votre stratégie fiscale afin de minimiser vos obligations tout en restant en conformité avec les lois fiscales britanniques.
- Prévisions commerciales : Des informations sur les flux de trésorerie, la rentabilité et la budgétisation, afin de vous aider à planifier une croissance durable.
- Soutien à l'audit : Aide aux audits internes et externes pour s'assurer que vos documents financiers sont conformes aux normes réglementaires.
Que vous ayez besoin d'aide pour naviguer dans des lois fiscales complexes ou de conseils en matière de stratégie financière, notre équipe d'experts est là pour vous guider à chaque étape.